Et bredt flertal i Køge Byråd har formelt vedtaget kommunens budget for 2012-2015. ”Selvom vi i år har skabt rum til nye initiativer, er der stadig pres på vores økonomi”, understreger borgmester Marie Stærke.
Sidste streg er nu sat under Køge Kommunes budget for 2012-2015. Et budget som indeholder besparelser for i alt 33,7 mio. kr., men også nye initiativer og forbedringer for i alt 18,6 mio. kr. i 2012. Bag budgettet står Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.
”Jeg er glad for, at vi har fået lagt et budget, som et bredt flertal i byrådet står sammen om og tager ansvar for. Selvom vi tog det seje træk sidste år med omfattende besparelser, har der alligevel været mange ender som skulle nå sammen, og det er lykkedes”, siger borgmester Marie Stærke.
Besparelser og forbedringer bredt fordelt
Spareblokken på 33,7 mio. kr. består af en lang række mindre besparelser spredt ud på hele kommunen. Udgangspunktet har været at hente flest mulige besparelser gennem effektiviseringer – blandt andet bedre rabatter på kommunens indkøb – men der er også direkte serviceforringelser for borgerne i mellem. Eksempelvis stiger egenbetalingen for kørsel til daghjem og træning for ældre borgere, mens alle cafeer på kommunens ældrecentre derimod bevares.
Udover at sikre god balance i kommunens budget har besparelserne – sammen med blandt andet lånoptag og midler fra Køge Holding - også skabt rum til nye initiativer for i alt 18,6 mio. kr. Blandt andet er der afsat penge til at understøtte breddeidrætten, styrke forebyggelsen af bandekriminalitet, skabe bedre vilkår for børnefamilierne og ikke mindst udvikle skolerne, delvist finansieret af den nye skolestruktur, som også indgår i budget 2012.
Budgettet indeholder også en prioritering af kommunens anlægsinvesteringer, som i 2012 udgør 141,6 mio. kr. til dels vedligehold og renovering af kommunens mange bygninger og veje, dels nye anlæg som fx ny idrætshal og nye signalanlæg til bedre trafikafvikling.
Pres på økonomi – og velfærd
Selvom budget 2012 rummer gode nyheder for mange af kommunens borgere, er de nye initiativer og forbedringer ikke udtryk for nye gyldne tider i Køge Kommune. Den aktuelle samfundsudvikling ventes således at stramme båndene om kommunernes økonomi de kommende år – også i Køge.
”Der er stadig ikke udsigt til væsentlige forbedringer af væksten – og samtidig får vi flere borgere på offentlig forsørgelse og flere, især ældre borgere med brug for offentlig hjælp. Derfor skal vi fortsat styre økonomien stramt på alle områder, ligesom vi skal skrue endnu mere op for arbejdet med effektiviseringer, innovation og udvikling som kan understøtte god service for færre penge”, understreger Marie Stærke og fortsætter:
”Det er også baggrunden for, at vi i det nye budget har oprettet en ny investeringspulje på 10 mio. kr. - i erkendelse af at udvikling ofte kræver startkapital”.
Både stram økonomisk styring og udvikling af nye velfærdsløsninger er blandt de 18 nye budgeterklæringer, som der både politisk og i kommunens forvaltning skal arbejdes med i det kommende år.
FAKTA: Rammerne i budget 2012
Servicebudgettet
- indeholder effektiviseringer og besparelser for 33,7 mio. kr. i 2012, stigende til 35,6 mio. kr. i 2015
- indeholder nye initiativer og forbedringer for 18,6 mio. kr. i 2012 – blandt andet finansieret af besparelser, midler fra Køge Holding og lånoptag.
- udgør i alt 2,5 mia. kr.
Anlægsprogrammet
- omfatter nødvendige anlæg, vedligeholdelse og genopretning samt nye initiativer for i alt 124,1 mio. kr. i 2012, stigende til 141,1 mio. kr. i 2015 – heraf er 30 mio. kr. finansieret via salgsindtægter fra jordforsyningen.
Skattesatser er uændrede ift. 2011
- Personskat: 24,9 procent
- Kirkeskat: 0,87 procent
- Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille
- Grundskyld – produktionsjord: 6,24 promille
- Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille
- Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille
- Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,5 promille
En god likviditet på over 150 mio. kr. fastholdes gennem hele perioden i tråd med Byrådets økonomiske politik.
Også i 2012 budgetterer Køge Kommune med statsgaranti – altså efter statens estimerede tal på befolkning, borgernes indkomster og skatteindtægter.
FAKTA: Hovedelementer i budget 2012
Budget 2012-15 omfatter blandt andet følgende besparelser og forbedringer:
- Børne- og ungeområdet
Antallet af åbne dagtilbud falder i sommerferien fra ni til syv institutioner, ligesom skolebibliotekerne får færre penge næste år. Til gengæld opretholdes svømmeundervisning og lejrskoler. Der fjernes en lukkeuge i både SFO’er og daginstitutioner, ligesom åbningstiden i daginstitutioner udvides. En ny udviklingspulje på 8 mio. kr. er oprettet til folkeskolerne, hvor der også bliver udskiftet skolemøbler.
- Socialområdet
Specialinstitutionerne får en samlet rammebesparelse, mens egenbetalingen på ældres transport til daghjem og træning stiger med 5,50 kr. per tur. Derimod bevares alle cafeer på kommunens ældrecentre, ligesom tilbuddet til udsatte unge i projektet ’Perronen’ kan videreføres.
- Kulturområdet
Tilskuddet til Køge Ungdomsskole bliver sat ned, hvorimod Ejby og Bjæverskov biblioteker bevares. Foreningers udgifter til leje af selvejende haller halveres.
- Teknik- og miljøområdet
Gadebelysningen ændres i blandt andet Ejby, Vemmedrup og Ølby Lyng, mens der er skåret ned i ETKs driftsmidler. Til gengæld er der penge til at udvikle billigere og bedre busforbindelser i Køge Kommune.
- Erhvervsområdet
800.000 kr. er afsat til erhvervsudvikling og fremtidig vækstfabrik
- Administrationen
Administration skal spare i alt 7,4 mio. kr. i 2012 – stigende til 8,2 mio. kr. fra 2013.
- ”Tryghed og Godt Ungeliv”
På tværs af kommunen er der med en ny ”Tryghed og Godt Ungeliv”-pulje afsat 3 mio. kr. årligt til at styrke den forebyggende indsats mod bandekriminalitet.
- ”Velfærdsinvesteringspulje”
På tværs af kommunen er der afsat 10 mio. kr. i 2012 til en ny investeringspulje for nye velfærdsløsninger.
- Anlæg
Udover løbende vedligeholdelse af veje og bygninger er der sat penge af til blandt andet arkitektkonkurrence for nyt Kulturhus i Køge, nye ældreboliger, ny idrætshal, ny kunstgræsbane i Herfølge, nyt klubhus til FC Køge, ny boldbane ved Holmehuse, tandreguleringsklinik samt trafik-og miljøhandleplan.
Oversigt over alle besparelser og initiativer kan ses her.
FAKTA: 18 nye budgeterklæringer
Udover de konkrete besparelser og nye initiativer har parterne bag budget 2012 igen i år udpeget en række områder, som der både politisk og administrativt skal arbejdes med det kommende år.
Det drejer sig om:
- Velfærdsinvesteringer
- Udvikling af folkeskolen
- Tryghed og Godt Ungeliv
- Aktivitetshuset i Borup
- Billedkunstgrundkursus
- Kollektiv trafik
- Børneliv
- Erhvervsjord
- Salg af parcelhusgrunde
- Ledighed
- Udbud
- Sygefravær
- Køge Holding
- Kulturhus
- Foreningsliv
- Arbejdsmarkedsområdet
- Overførte 2010-midler
- Oprensning af vandløb og åer
Læs mere om de enkelte punkter i ”Aftale om budget 2012-2015”.
Opdateret
af Direktionsstaben
14.10.11