Der søges om tillægsbevillinger til følgende områder
Netto mellemkommunal folkeskole
På det mellemkommunale område er der netto merudgifter til specialklassetilbud og støtte på folkeskoleområdet i andre kommuner på 1,0 mio. kr.
Modtageklasser
Som varslet ved den 1. økonomiske redegørelse er der behov for ekstra midler til modtageklasser, i forhold til hvad der er afsat i budget 2018. Der bliver oprettet en ekstra klasse efter sommerferien. De ekstra 5 måneder generer et merforbrug på 0,4 mio. kr.
Befordring
Bogføringen på befordring til almen skolebus varierede ret kraftigt i de sidste 5 måneder af år 2017. Hvor der i august og september kun blev bogført for omkring 0,3 mio. kr. pr. måned, blev der bogført ca. 1,1 mio. kr. i både oktober og november, og alene i december måned blev der bogført over 2 mio. kr. I 2018 er der kun bogført for et par tusind i januar og februar, mens der er bogført for 1,5 mio. kr. i marts måned. Forvaltningen har gennemgået de enkelte bogføringer og har efterfølgende foretaget beregninger af forskellige scenarier. På den baggrund er estimatet til almen skolebusbefordring opjusteret yderligere siden 1. økonomiske redegørelse. Der er nu forventning om et merforbrug på 1,7 mio. kr.
Specialskoleområdet
Den store årlige visitationsrunde er afholdt i marts måned 2018, og på den baggrund har forvaltningen et forholdsvis sikkert datagrundlag for estimatet. I 2017 oplevede forvaltningen en forholdsvis kraftig stigning i antallet af elever, visiteret til skoletilbud kombineret med behandling. Den stigning er fortsat ind i 2018 og det er den primære årsag til merforbruget på specialskoler. Der er forventning om et merforbrug på specialskoler på 5,0 mio. kr.
Privatskoler
Som beskrevet i 1. økonomiske redegørelse er der underbudgetteret med 1,4 mio. kr. på privatskoler. Det skyldes en stigning i takstprisen.
Foranalysen (effektivisering) genererer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Klassedannelsen (0.-klasse samt lidt justeringer) er beregnet til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
I forbindelse med gennemgang af det samlede budget er der fundet samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
Der søges om budgetneutrale omplaceringer
Der er behov for nogle tekniske korrektioner i budget 2018. Derfor indstilles til budgetneutrale omplaceringer med en nettovirkning på minus 5,9 mio. kr.
Der henvises til bilaget for yderligere forklaring.