Budgetforslaget for budget 2022-25 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 31. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 7. september 2021.
2. behandling af Budget 2022-25 sker i Økonomiudvalget den 28. september 2021 og i Byrådet den 5. oktober 2021.
Budgetforslaget indeholder et overskud på 6 mio. kr. årligt i gennemsnit, og der er dermed strukturel balance. Overskuddet udgør knap 27 mio. kr. i 2022 og falder til et underskud på godt 15 mio. kr. i 2025.
Dog udestår en udfordring fra stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner. Her har økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ikke kompenseret kommunerne, hvilket ellers var et af hovedkravene fra KL i forhandlingerne. I Køge Kommune drejer det sig om 31,2 millioner kroner i ekstraudgifter, som stammer herfra, og som direktionen anbefaler budgetforslaget suppleret med. Efter direktionens anbefalinger giver budgetforslaget et underskud på 25 mio. kr. i gennemsnit.
I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 221 mio. kr. årligt i gennemsnit. Anlægsniveauet udgør 229 mio. kr. i 2022.
Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2021.
Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 19. august 2021.