Nyt Økonomiudvalg gransker økonomien
På det første møde i januar granskede Køge Kommunes nye Økonomiudvalg kommunens økonomi. Udvalget blev præsenteret for to sager i den henseende, nemlig årets første økonomiske redegørelse samt et såkaldt kasseeftersyn. Her står det klart, at kommunens økonomi er under pres, særligt på grund af stigende udgifter til børn og voksne, der har det svært.
Køge Kommunes samlede budget er på 5,2 milliarder kroner, som hvert år finansierer alt fra skoler, dagtilbud og ældrepleje til vedligehold af veje og bygninger og meget mere.
Ud fra et ønske om at få den bedst mulige styring af økonomien, har Køge Kommunes nye byråd efterspurgt et såkaldt kasseeftersyn. Det blev præsenteret for Økonomiudvalget på årets første møde. Af kasseeftersynet kan man se, at Køge Kommune har budgetteret med 100 millioner kroner mere, end der er penge til. De penge skal findes, når kommunens nye byråd indleder sine første budgetforhandlinger i efteråret.
- Som forventet kan jeg konstatere, at der på lang sigt er en ubalance på 100 millioner kroner, som skal findes i forbindelse med budgetprocessen for 2027-28. Det er en stor og svær opgave, som det nye byråd tager på sig at løse, siger borgmester Ken Kristensen.
Udfordringen svarer til en besparelse på to procent om året i 2027 og 2028, og vil betyde en tilpasning af driftsbudgettet flere steder i kommunen.
Det er særligt udgifter til børn og voksne på det specialiserede socialområde, der presser kommunens økonomi. De sidste to år er budgettet på denne post således vokset med 60 millioner kroner, hvilket er mere end landsgennemsnittet.
Målet er en økonomi i balance
Økonomiudvalget blev på mødet også præsenteret for årets første økonomiske redegørelse, som viser det forventede regnskabsresultat for 2026. Af redegørelsen kan man se, at det specialiserede socialområde på dette tidlige tidspunkt af året ser ind i et merforbrug på 20 millioner kroner. Området følges tæt, og der arbejdes på at nedbringe merforbruget. Hertil kommer, at der fremadrettet er budgetlagt med stigende udgifter på det specialiserede område. Den nye model og nye regler på området forventes at dæmpe udfordringen.
Samtidig reserveres cirka syv millioner kroner fra sparede elafgifter i en pulje til at dække udfordringerne senere på året. Endelig forventes merindtægter på affaldsområdet på godt seks millioner kroner, der bruges til at nedbringe forsyningsområdets mellemværende med kommunen. Det forventede regnskabsresultat balancerer nogenlunde, men følges naturligvis tæt.
- Byrådets og mit mål bliver at skabe en sund kommunal økonomi i balance. Det skaber tryghed for borgerne og arbejdsro for medarbejderne, når vi som kommune leverer et stabilt serviceniveau, siger borgmester Ken Kristensen.
Byrådet præsenteres for årets første økonomiske redegørelse samt kasseeftersynet på sit møde den 27. januar.
